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投资回报分析

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投资回报分析


第一年

1、支出预算:

工资前半年每月:2.2万元(4人配置,后期再增加2人工资增加1.1万元)

①:前期配置4个教练(每月休息4天,待遇5500元/人)

②:后期增加2个教练(每月休息4天,待遇5500元/人)

      前半年每月工资约:2.2万元(13.2万元/前半年)

      后半年每月工资约:3.3万元(19.8万元/后半年)

全年工资约:33万元

水电,杂费:1500元/月(1.8万元/年)

房租:1万元/月(12万元/年)

宣传、广告:3000元/月(3.6万元/年)

管理费:5000元/月(6万元/年)(按月营业收入10万计)

前半年每月成本合计:约4.15万元(24.9万元/前半年)

后半年每月成本合计:约5.25万元(31.5万元/后半年)

全年成本合计:约56.4万元


2、第一年收入测算:

全年预计接收学员110人(2、3、4季度所收学员,学员课时需跨年计算,所学费不能按1万元/折后价计算)

①、学费:1万元/人(折后价)×第一季度20人=20万

②、学费:约7500元/人×第二季度25人=约18.75万

③、学费:约5000元/人×第三季度30人=约15万

④、学费:约2500元/人×第四季度35人=约8.75万

  

全年学费合计:约62.5万元

器材销售收入:3万元

全年收入合计:约65.5万

全年利润合计:65.5万—56.4万=9.1万




第二年:

1、第二年支出预算:

人员配置:约6人(5500元/人)

每月工资约:3.3万元(39.6万元/年)

水电,杂费:2000元/月(2.4万元/年)

房租:1万元/月(12万元/年)

宣传、广告:4000元/月(4.8万元/年)

管理费:5000元/月(6万元/年)

每月成本合计:5.4

全年成本合计:约64.8万


2、第二年收入测算:

考虑到学员有一定的转化率,加上第一年的合理经营,所以预估实际新收学员约在90人(2、3、4季度所收学员,学员课时需跨年计算,所学费不能按1万元/折后价计算)

原学员学费收入:上一年学员人数110人,第二年约99人

①、学费:1万元/人(折后价)×第一季度16人=16万

②、学费:约7500元/人×第二季度21人=约15.75万

③、学费:约5000元/人×第三季度26人=约13万

④、学费:约2500元/人×第四季度36人=约9万

原学员学费收入合计:53.75万


预估新增加学员90人学费收入:

①、学费:1万元/人(折后价)×第一季度14人=14万

②、学费:约7500元/人×第二季度18人=约13.5万

③、学费:约5000元/人×第三季度26人=约13万

④、学费:约2500元/人×第四季度32人=约8万

新增学费合计:约48.5万

器材销售收入:5万

全年收入合计:约107.25万

全年利润合计:107.25万—64.8万=42.45万


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